ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| 216/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
nedoplatok |
14.44 € |
s DPH |
|
|
|
Stredoslovenská energetika |
|
|
|
|
29. jún. 2012 |
| 217/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
nedoplatok |
97.62 € |
s DPH |
|
|
|
Stredoslovenská energetika |
|
|
|
|
29. jún. 2012 |
| 218/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
strava |
31.50 € |
s DPH |
|
|
|
ŠJ Vysoká nad Kysucou |
Ústredie 215, 023 55 Vysoká nad Kysucou |
0314340 |
|
|
06. júl. 2012 |
| 219/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
revízie v materskej škôlke |
232.80 € |
s DPH |
|
|
|
Ava , s. r. o. |
023 55 Vysoká nad Kysucou, 1149 |
36380954 |
|
|
06. júl. 2012 |
| 22-2011 materiál |
pdf |
81.39 Kb |
Faktúra |
|
294.00 € |
|
|
|
|
ELMIKO-Miloš Kovačovic |
|
17667984 |
|
|
02. feb. 2011 |
| 22-2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
antivírus ESET NOD 32 |
289.01 € |
s DPH |
|
|
|
HERAKLES - Ing. Sebechlebský |
Podvysoká 97, 02357 |
32249241 |
|
|
26. jan. 2012 |
| 220/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
plyn |
3000.00 € |
s DPH |
|
|
|
SPP, a. s. |
Mlynské Nivy 34/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 |
|
|
06. júl. 2012 |
| 221/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
materiál |
118.92 € |
s DPH |
|
|
|
Antón Dorociak - Stolária |
023 55 Vysoká nad Kysucou 101 |
45653160 |
|
|
06. júl. 2012 |
| 222/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odpad |
1267.04 € |
s DPH |
|
|
|
TKO Semeteš |
Semeteš 439, 023 54 Turzovka |
36137952 |
|
|
06. júl. 2012 |
| 223/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
toner |
117.50 € |
s DPH |
|
|
|
Vladimír Sojka, s. r. o. |
Nižný Kelčov 885, 023 55 Vysoká nad Kysucou |
46309187 |
|
|
06. júl. 2012 |
| 224-2011energie.pdf |
pdf |
1.37 Mb |
Faktúra |
plyn |
2981.00 € |
s DPH |
|
|
|
SPP,a.s Bratislava |
|
|
|
|
04. júl. 2011 |
| 224/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
stravenky |
1524.60 € |
s DPH |
|
|
|
Le Cheque Dejeuner |
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 |
|
|
06. júl. 2012 |
| 225/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
KORWIN |
840.00 € |
s DPH |
|
|
|
Datalan, a. s. |
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 |
|
|
06. júl. 2012 |
| 226/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
strava |
78.50 € |
s DPH |
|
|
|
ŠJ - Horný Kelčov |
Horný Kelčov 658, 023 55 Vysoká nad Kysucou |
37812262 |
|
|
06. júl. 2012 |
| 227/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
tovar |
123.88 € |
s DPH |
|
|
|
COOP Jednota Čadca |
Paláriková 87, 022 17 Čadca |
001689/47 |
|
|
10. júl. 2012 |
| 228/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
pohonné hmoty |
636.07 € |
s DPH |
|
|
|
CD - Petrol, s. r. o. |
023 56 Makov 340, Trpjačka 5 |
36746053 |
|
|
10. júl. 2012 |
| 229-2011 služby |
pdf |
177.56 Kb |
Faktúra |
odvoz odpadu |
1247.23 € |
s DPH |
|
|
|
TKO Semeteš n.o. |
|
00314340 |
|
|
07. júl. 2011 |
| 229/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
pohonné hmoty |
247.83 € |
s DPH |
|
|
|
Slovnaft, a. s. |
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 |
|
|
10. júl. 2012 |
| 23-2011 služby |
pdf |
92.84 Kb |
Faktúra |
|
22.00 € |
|
|
|
|
FIRE system-Marcela Faturová |
|
41827449 |
|
|
28. jan. 2011 |
| 23-2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
výpočtová technika |
181.08 € |
s DPH |
|
|
|
OFFICE DEPOT s.r.o. |
Drobného 27, 841 02 Bratislava |
36192384 |
|
|
26. jan. 2012 |